Neste tutorial apresentamos como configurar o CSOSN 201 no sistema.
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
1º PASSO – ICMS POR ESTADO
Acesse Configurações > Emissão de documentos fiscais > Impostos;
Role a tela para baixo e em ICMS por Estado clique no Estado desejado;
O CST selecionado deve ser 10, 30 ou 70;
A opção Gerar crédito de ICMS deve estar marcada.
2º PASSO – CADASTRO DO CLIENTE
Acesse Cadastros e Documentos > Empresas e Pessoas > Cadastro;
Procure e clique no cliente desejado;
Role a tela para baixo e clique em Informações fiscais;
A opção Gerar crédito de ICMS deve estar marcada;
A opção Empresa é consumidor final deve estar desmarcada.
3º PASSO – CADASTRO DO PRODUTO
Acesse Cadastros e Documentos > Produtos > Informações básicas;
Procure e clique no produto desejado;
Role a tela para baixo e clique em Tributação;
A opção ICMS no Simples deve estar marcada como Tributado.
Sincronize o aplicativo para que as alterações tenham efeito na próxima nota emitida.
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